Toelichting overzicht taakvelden
Op 29 juni is vanuit het Rijk een aankondiging gedaan dat de taakveldstructuur voor de onderdelen Jeugd en WMO vanaf verslag 2023 gewijzigd gaan worden. Deze wijziging betreft een nadere specificatie van de taakvelden 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.81 Geëscaleerde zorg en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-. Deze nadere specificatie is in de huidige taakveldstructuur nog niet meegenomen heeft, maar heeft ook geen budgettaire impact. Momenteel wordt werk gemaakt van het herinrichtingen van de financiële administratie om de nieuwe taakveldstructuur mee te nemen.
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Overzicht taakvelden | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 3.695 | 0 | -3.695 | 4.438 | 0 | -4.438 | 3.907 | 0 | -3.907 |
0.2 Burgerzaken | 1.988 | 895 | -1.092 | 1.834 | 928 | -906 | 1.912 | 1.068 | -844 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.836 | 3.967 | 1.131 | 2.160 | 2.739 | 578 | 1.925 | 3.004 | 1.078 |
0.4 Overhead | 22.906 | 229 | -22.677 | 25.051 | 615 | -24.436 | 25.190 | 602 | -24.588 |
0.5 Treasury | -1.174 | 990 | 2.164 | -1.770 | 955 | 2.725 | -438 | 921 | 1.359 |
0.61 OZB Woningen | 1.302 | 8.841 | 7.539 | 880 | 8.965 | 8.085 | 880 | 9.654 | 8.774 |
0.62 OZB niet-woningen | 5 | 8.251 | 8.246 | 70 | 8.636 | 8.566 | 5 | 8.938 | 8.933 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 329 | 329 | 0 | 382 | 382 | 0 | 394 | 394 |
0.64 Belastingen overig | 8 | 2.894 | 2.886 | 39 | 546 | 506 | 8 | 636 | 628 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 114.277 | 114.277 | 159 | 120.023 | 119.864 | 162 | 127.413 | 127.251 |
0.8 Overige baten en Lasten | 1.186 | 694 | -492 | 5.056 | 525 | -4.530 | 2.002 | 168 | -1.834 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.11 Resultaat van de rek v baten en l | 8.420 | 0 | -8.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. Bestuur en ondersteuning | 41.164 | 141.367 | 100.202 | 37.918 | 144.314 | 106.397 | 35.552 | 152.796 | 117.244 |
0.10 Mutaties reserves | 1.877 | 10.318 | 8.441 | 2.438 | 8.535 | 6.097 | 1.162 | 3.329 | 2.167 |
0. Mutaties reserves | 1.877 | 10.318 | 8.441 | 2.438 | 8.535 | 6.097 | 1.162 | 3.329 | 2.167 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.766 | 795 | -6.971 | 6.826 | 16 | -6.810 | 7.362 | 17 | -7.346 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.582 | 419 | -2.163 | 2.805 | 140 | -2.665 | 3.074 | 144 | -2.930 |
1. Veiligheid | 10.348 | 1.214 | -9.135 | 9.631 | 156 | -9.475 | 10.436 | 161 | -10.275 |
2.1 Verkeer en Vervoer | 8.699 | 1.096 | -7.603 | 9.969 | 443 | -9.527 | 10.769 | 365 | -10.404 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 464 | 501 | 37 | 481 | 633 | 152 | 489 | 652 | 163 |
2.2 Parkeren | 145 | 0 | -145 | 138 | 0 | -138 | 160 | 0 | -160 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 9.308 | 1.598 | -7.711 | 10.589 | 1.075 | -9.513 | 11.418 | 1.016 | -10.401 |
3.1 Economische ontwikkeling | 983 | 30 | -953 | 740 | 0 | -740 | 803 | 0 | -803 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 367 | 5 | -362 | 1.488 | 1.539 | 51 | 9.222 | 9.360 | 138 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 369 | 205 | -164 | 348 | 279 | -69 | 435 | 283 | -152 |
3.4 Economische promotie | 1.028 | 617 | -411 | 1.116 | 1.750 | 635 | 618 | 1.077 | 458 |
3. Economie | 2.746 | 856 | -1.890 | 3.692 | 3.568 | -123 | 11.078 | 10.720 | -358 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 184 | 0 | -184 | 236 | 0 | -236 | 221 | 0 | -221 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.926 | 7 | -3.920 | 4.343 | 0 | -4.343 | 4.129 | 0 | -4.129 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.262 | 2.699 | -1.563 | 4.111 | 2.226 | -1.884 | 4.017 | 2.242 | -1.774 |
4. Onderwijs | 8.372 | 2.706 | -5.666 | 8.690 | 2.226 | -6.463 | 8.367 | 2.242 | -6.124 |
5.1 Sportbeleid en activering | 263 | 11 | -252 | 417 | 23 | -394 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Musea | 355 | -14 | -369 | 240 | 0 | -240 | 222 | 0 | -222 |
5.6 Media | 2.529 | 0 | -2.529 | 2.574 | 8 | -2.566 | 2.625 | 8 | -2.617 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.269 | 4.164 | -3.105 | 8.441 | 4.409 | -4.033 | 7.727 | 2.340 | -5.386 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 2.291 | 2 | -2.289 | 2.317 | 0 | -2.317 | 2.296 | 2 | -2.294 |
5.5 Cultureel erfgoed | 278 | 27 | -251 | 328 | 17 | -311 | 313 | 17 | -295 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 6.157 | 812 | -5.345 | 6.800 | 706 | -6.094 | 7.002 | 726 | -6.276 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 19.143 | 5.002 | -14.140 | 21.119 | 5.163 | -15.955 | 20.184 | 3.093 | -17.091 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 7.470 | 479 | -6.991 | 8.989 | 358 | -8.631 | 7.734 | 370 | -7.364 |
6.2 Wijkteams | 2.790 | 0 | -2.790 | 2.763 | 0 | -2.763 | 2.794 | 0 | -2.794 |
6.3 Inkomensregelingen | 32.786 | 26.323 | -6.463 | 29.208 | 21.334 | -7.874 | 28.678 | 20.924 | -7.754 |
6.4 Begeleide participatie | 4.468 | 0 | -4.468 | 4.139 | 0 | -4.139 | 4.111 | 0 | -4.111 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 2.949 | 559 | -2.390 | 4.008 | 0 | -4.008 | 3.640 | 0 | -3.640 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 697 | 0 | -697 | 780 | 0 | -780 | 803 | 0 | -803 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 18.443 | 378 | -18.065 | 16.516 | 294 | -16.222 | 18.474 | 294 | -18.180 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 24.584 | 2.261 | -22.323 | 19.164 | 13 | -19.151 | 19.901 | 0 | -19.901 |
6.81 Geescaleerde zorg | 101 | 388 | 287 | 76 | 0 | -76 | 92 | 0 | -92 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.005 | 0 | -2.005 | 2.596 | 0 | -2.596 | 2.554 | 0 | -2.554 |
6. Sociaal domein | 96.293 | 30.388 | -65.904 | 88.238 | 21.999 | -66.239 | 88.781 | 21.589 | -67.192 |
7.3 Afval | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 10.142 | 13.550 | 3.408 | 9.917 | 13.119 | 3.202 |
7. Volksgezondheid e milieu | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 10.142 | 13.550 | 3.408 | 9.917 | 13.119 | 3.202 |
7.1 Volksgezondheid | 2.965 | 42 | -2.923 | 2.885 | 2 | -2.883 | 2.967 | 2 | -2.965 |
7.2 Riolering | 3.985 | 5.597 | 1.612 | 3.755 | 5.909 | 2.154 | 4.293 | 5.961 | 1.669 |
7.4 Milieubeheer | 44 | 0 | -44 | 44 | 0 | -44 | 46 | 0 | -46 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 676 | 518 | -159 | 610 | 381 | -229 | 506 | 391 | -115 |
7. Volksgezondheid en milieu | 7.670 | 6.157 | -1.513 | 7.296 | 6.292 | -1.003 | 7.812 | 6.355 | -1.457 |
7.4 Milieubeheer | 2.949 | 575 | -2.374 | 3.252 | 194 | -3.058 | 2.996 | 199 | -2.797 |
7. Volksgezondheid en miliieu | 2.949 | 575 | -2.374 | 3.252 | 194 | -3.058 | 2.996 | 199 | -2.797 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 1.365 | 1.224 | -141 | 4.491 | 4.450 | -41 | 989 | 769 | -220 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.166 | 0 | -2.166 | 1.524 | 0 | -1.524 | 2.632 | 0 | -2.632 |
8.3 Wonen en Bouwen | 4.580 | 3.008 | -1.572 | 4.216 | 2.101 | -2.115 | 4.889 | 2.558 | -2.331 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 8.111 | 4.232 | -3.879 | 10.231 | 6.552 | -3.680 | 8.510 | 3.327 | -5.183 |
Totaal saldo van baten en lasten | 217.587 | 217.587 | 0 | 213.235 | 213.626 | 391 | 216.212 | 217.947 | 1.734 |