Meerjarenperspectief

Het vertrekpunt bij de Perspectiefnota 2022 liet een schommelend beeld zien, een tekort in 2023 (€ 2,4 miljoen), behoorlijke plussen in de jaren 2024 en 2025 (€ 2,7 miljoen en € 4,9 miljoen) en vervolgens een tekort in 2026 (€ 0,5 miljoen).

Na het opstellen van de perspectiefnota is de Meicirculaire uitgebracht. Hierin zat een voordeel voor Velsen. Hierdoor is het vertrekpunt bij het opstellen van de begroting positief. Maar er zijn ook financiële nadelen te verwerken. Bijvoorbeeld het effect van de inflatie en dan specifiek de hogere energielasten. Na het doorvoeren van deze autonome ontwikkelingen blijft er een positief meerjarenbeeld. Hierdoor is er ruimte om bij het proces Kleuren van de begroting keuzes te maken welke kansen er financieel verwerkt kunnen worden.
Het proces Kleuren van de begroting zal als 1e begrotingswijziging op de Begroting 2023 worden verwerkt.

In deze regel staat het begrotingssaldo zoals was opgenomen in de Programmabegroting 2022. Dit is het startsaldo voor het opstellen van de perspectiefnota en de Begroting 2023.

2. Perspectiefnota

Dit is het financiële effect zoals was opgenomen in de Perspectiefnota 2022.

3. Meicirculaire 2022

Via het collegebericht Ontwikkeling gemeentefonds - Meicirculaire 2022 (registratienummer 75716-2022) is inzicht gegeven in het financiële effect van de Meicirculaire 2022. Via deze regel wordt de Meicirculaire verwerkt in de begroting.

4. Effect indexering

In de doorrekening zoals opgenomen in het collegebericht bij de Meicirculaire (zie bij punt 3.) is per abuis geen rekening gehouden met het bedrag wat gereserveerd moet worden voor de doorrekening van de indexatie. Deze wordt hiermee gecorrigeerd.

5. CAO lonen indexatie

Momenteel zijn er nog geen CAO afspraken. De onderhandelingsgesprekken zijn gaande. Daarom is deze regel als PM verwerkt.

6. Gestegen energielasten

Door de huidige ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne zijn de energielasten drastisch gestegen. Op basis van de tarieven welke in de zomer 2022 bekend zijn is berekend hoeveel de lasten gaan stijgen. Door de snelle ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat deze berekening bij de Perspectiefnota 2023 opnieuw aangepast moeten worden.

7. Bijdrage joint venture sport (voor gestegen energielasten)

De bijdrage join venture sport wordt verhoogd door de hogere energielasten.

8. Aanbesteding financieel systeem

Dit betreft de extra lasten die gemaakt worden voor de aanschaf van een nieuw financieel systeem.

9. Correctie aframen fte

Bij de organisatie wijziging is per abuis 2 x de functie Technisch architect afgeraamd. Dit moet gecorrigeerd worden.

10. Verhoging onderhoudsbudgetten openbare ruimte

Dit jaar en in een deel van vorig jaar zijn we geconfronteerd met sterke prijsstijgingen (bijvoorbeeld een prijsstijging van 23% voor het laten leggen van asfalt en veelgebruikte plantsoorten 11%). Vanwege deze prijsstijgingen stijgt het meerjarig onderhoudsbudget budget met 15% en het vakbeheer budget met 10%.

11. Eliminatie Brandweerkazerne

De brandweerkazernes zijn overgedragen aan de VRK. Met de wijzigingen ramen we alle onderhoudsbudgetten af en passen de bijdrage aan de VRK aan.

12. Extra inzet op strategische advisering Tata Steel

Binnen de gemeente zijn al geruime tijd diverse medewerkers op enige manier betrokken bij het dossier luchtkwaliteit (veelal Tata Steel). De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De vraag van inwoners is groot en complex. Vanwege de complexiteit van het dossier is het noodzakelijk dat er een hoofdverantwoordelijk proces coördinator/strategisch overkoepelend adviseur is. Deze adviseur richt zich op alle zaken die te maken hebben met Tata, industrie en gezondheid. Hij/zij zorgt hierbij voor overzicht en stemt af met inhoudelijke adviseurs indien nodig. De adviseur adviseert het bestuur over ambities en daarop gerichte inzet en stemt af in de regio.

13. Verlenging BIZ-termijn IJmuiden Centrum

Eind 2023 eindigt de eerste BIZ-termijn voor IJmuiden centrum. Gemeente Velsen juicht een verlenging van de BIZ-termijn in IJmuiden centrum toe en zou dan ook graag medewerking verlenen aan een nieuw BIZ-traject in 2023.

14. Bodemtaken

De uitvoering hiervan was in 2019 begroot op € 315.000 structureel. Door de uitstel van de Omgevingswet komt deze taak pas in 2023 tot uitvoering. Inmiddels is de raming omlaag bijgesteld naar € 160.000. Daarbij heeft het Rijk aangegeven hier geen compensatie tegenover te stellen. In 2023 en 2024 is er wel rekening gehouden met een kwartiermaker voor de ondergrond.

15. Kostenverdeling

Hiermee wordt de kostenverdeling technisch verwerkt.

16. Rente effect

De totale rente is herberekend op basis van de nu bekende percentages. In de paragraaf financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen op de totale financiering van Velsen.

17. Leges en belastingen

De tarieven van de leges en belastingen zijn berekend. Het voordeel bestaat uit een hogere OZB opbrengst door uitbreiding van het areaal. En door extra indexering wat grotendeels veroorzaakt wordt door hogere energielasten.

18. Begrotingssaldo

Dit is het begrotingssaldo na bovenstaande ontwikkelingen. Alle jaren komen positief uit.