Financieel overzicht
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Burger en bestuur | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 3.695 | 0 | -3.695 | 4.438 | 0 | -4.438 | 3.907 | 0 | -3.907 |
Totaal autorisatieniveau 4.1 | 3.695 | 0 | -3.695 | 4.438 | 0 | -4.438 | 3.907 | 0 | -3.907 |
0.2 Burgerzaken | 1.988 | 895 | -1.092 | 1.834 | 928 | -906 | 1.912 | 1.068 | -844 |
8.3 Wonen en Bouwen | 2.478 | 2.581 | 103 | 2.301 | 1.878 | -422 | 2.818 | 2.329 | -489 |
Totaal autorisatieniveau 4.2 | 4.465 | 3.476 | -989 | 4.135 | 2.807 | -1.328 | 4.730 | 3.397 | -1.333 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 7.766 | 795 | -6.971 | 6.826 | 16 | -6.810 | 7.362 | 17 | -7.346 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.155 | 372 | -1.783 | 2.292 | 0 | -2.292 | 2.523 | 0 | -2.523 |
Totaal autorisatieniveau 4.3 | 9.921 | 1.167 | -8.754 | 9.119 | 16 | -9.103 | 9.885 | 17 | -9.869 |
Totaal saldo van baten en lasten | 18.081 | 4.643 | -13.438 | 17.691 | 2.823 | -14.868 | 18.522 | 3.414 | -15.109 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 777 | 777 | 645 | 645 | 788 | 788 | |||
Begrote resultaat | 18.666 | 5.420 | -13.246 | 18.276 | 3.468 | -14.808 | 19.107 | 4.202 | -14.906 |
Autorisatie 4.2
Perspectiefnota 2022
- Actualisatie reisdocumentatie
In 2014 is de geldigheidsduur voor paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 naar 10 jaar. In de periode 2019 tot en met 2023 daalt het aantal aanvragen hierdoor. Omdat het aantal aanvragen vanaf 2024 tot en met 2029 zich herstelt dient de verwachte toename van de legesopbrengsten meegenomen te worden in de meerjarenbegroting. Daarnaast betekent dit dat er 2 fte extra formatie is vrijgemaakt vanaf het jaar 2024 om deze piek van 5 jaar aan aanvragen te kunnen verwerken. De kosten van deze benodigde capaciteit kunnen gedekt worden vanuit de extra legesopbrengsten.
- Bestuurlijk toezicht prostitutie
In de regio Noord-Holland heeft de stuurgroep aanpak ondermijning de inrichting van de bestuurlijke controle teams op zich genomen. Velsen valt onder de regio Kennemerland en draagt daarom per 1 januari 2022 financieel bij (€ 14.000) aan deze regionale taak en de coördinatie vanuit Haarlem.
- Infopagina
De infopagina wordt uitgebreid met 1 hele pagina zodat meer informatie kan worden gedeeld met de inwoners. Hiervoor is in 2023 budget beschikbaar gesteld (€ 34.000).
Autorisatie 4.3
Perspectiefnota 2022
- Casuscoördinator Zorg & Veiligheid
Extra capaciteit voor een aandachtsfunctionaris mensenhandel is structureel beschikbaar gesteld (€ 44.000).
- Bibob-coördinator
In 2020 trad in Velsen een nieuw Bibob-beleid in werking. Om dit uit te kunnen blijven voeren is structureel 1 fte voor een Bibob-coördinator beschikbaar gesteld (€ 99.000).
- Uitvoering Bibob-beleid
Voor de uitvoering van het Bibob-beleid is extra capaciteit beschikbaar gesteld (€ 44.000).
- Indexatie Veiligheidsregio Kennemerland
De indexering van onze bijdrage aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is structureel met € 190.000 verhoogd.
- Regisseur aanpak ondermijning
In 2020 is een regisseur ondermijning aangesteld voor 1 fte. De helft van deze formatie was reeds structureel in de begroting opgenomen. Om de aanpak van ondermijning voort te zetten is de 2e helft van deze formatie toegekend voor 2023 (€ 48.000).
- Bevorderen aanpak ondermijning
Om uitvoering te geven aan de aanpak van ondermijning is uitbreiding bij de toezichthouders beschikbaar gesteld in 2023 (€ 40.000).
- Jeugdboa's
Structurele inzet van jeugdboa's (2 fte) is in 2023 beschikbaar gesteld om in verbinding te blijven met de jeugd en serieuze criminaliteit op latere leeftijd te voorkomen (€ 140.000).
- Jeugdboa's extra formatie
Er is in 2023 € 70.000 beschikbaar gesteld voor 1 fte jeugdboa voor meer samenwerking met boa’s die op wijkniveau werken (€ 70.000).
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Reserve FLO | 585 | 585 | 460 | 460 |
Toevoeging aan reserve(s) | 585 | 585 | 460 | 460 |
Res. Verkiezingen | 21 | 21 | 21 | 21 |
Reserve FLO | 519 | 538 | 538 | 538 |
Onttrekking aan reserve(s) | 540 | 559 | 559 | 559 |
Reserve Verkiezingen
De reserve heeft tot doel toekomstige schommelingen in de begroting op te vangen. Deze schommelingen ontstaan als er in een jaar geen of juist meerdere verkiezingen gepland staan.
Reserve FLO
Om toekomstige kosten te kunnen dekken is het nodig om jaarlijks € 585.000 toe te voegen aan de reserve. Ter dekking van de verwachte uitgaven voor 2023 wordt € 790.000 aan de reserve onttrokken.
Meerjarenperspectief
(Bedragen x €1.000) | ||||||
Burger en bestuur | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
0.1 Bestuur | -1.677 | -1.932 | -1.802 | -1.829 | -1.828 | -1.805 |
0.1 Bestuur | -1.569 | -1.634 | -1.784 | -1.784 | -1.784 | -1.784 |
0.1 Bestuur | -448 | -872 | -321 | -287 | -221 | -221 |
0.2 Burgerzaken | -1.092 | -906 | -844 | -619 | -600 | -557 |
0.2 Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.971 | -6.810 | -7.346 | -7.410 | -7.174 | -7.226 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -134 | -291 | -205 | -262 | -261 | -261 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.025 | -1.061 | -1.220 | -1.175 | -1.175 | -1.175 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 76 | -207 | -171 | -169 | -169 | -169 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -118 | -150 | -200 | -198 | -198 | -198 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -24 | -42 | -24 | -24 | -24 | -24 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -558 | -542 | -703 | -589 | -590 | -590 |
8.3 Wonen en Bouwen | 103 | -422 | -489 | -449 | -414 | -415 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.438 | -14.868 | -15.109 | -14.796 | -14.438 | -14.425 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 585 | 585 | 585 | 585 | 460 | 460 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 777 | 645 | 788 | 850 | 618 | 670 |
Begrote resultaat | -13.246 | -14.808 | -14.906 | -14.531 | -14.280 | -14.215 |