Financieel overzicht
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2.4 Economische havens en waterwegen | 464 | 501 | 37 | 481 | 633 | 152 | 489 | 652 | 163 |
3.1 Economische ontwikkeling | 983 | 30 | -953 | 740 | 0 | -740 | 803 | 0 | -803 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 369 | 205 | -164 | 348 | 279 | -69 | 435 | 283 | -152 |
3.4 Economische promotie | 1.028 | 0 | -1.028 | 1.114 | 750 | -364 | 618 | 0 | -618 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 1.011 | 805 | -206 | 1.004 | 706 | -297 | 1.005 | 726 | -279 |
Totaal autorisatieniveau 1.1 | 3.854 | 1.541 | -2.312 | 3.687 | 2.369 | -1.318 | 3.348 | 1.660 | -1.688 |
7.3 Afval | 9.605 | 13.173 | 3.568 | 10.142 | 13.550 | 3.408 | 9.917 | 13.119 | 3.202 |
7.4 Milieubeheer | 2.949 | 575 | -2.374 | 3.252 | 194 | -3.058 | 2.996 | 199 | -2.797 |
Totaal autorisatieniveau 1.2 | 12.554 | 13.749 | 1.194 | 13.394 | 13.744 | 350 | 12.914 | 13.319 | 405 |
Totaal saldo van baten en lasten | 16.408 | 15.290 | -1.118 | 17.081 | 16.113 | -968 | 16.262 | 14.979 | -1.283 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 410 | 410 | 750 | 750 | |||||
0.10 Onttrekking aan reserves | 690 | 690 | 852 | 852 | 100 | 100 | |||
Begrote resultaat | 16.818 | 15.980 | -839 | 17.831 | 16.965 | -866 | 16.262 | 15.079 | -1.183 |
Ontwikkeling uit Perspectiefnota
Investeren
Autonome ontwikkelingen
- BIZ Kennemerlaan
De BIZ Kennemerlaan wordt ingesteld voor de duur van 5 jaar, ingaande per 1 januari 2022 tot en met 31 december 2026. Het totaal aan jaarlijkse BIZ-opbrengsten wordt in de vorm van een subsidievoorschot overgemaakt naar Stichting BIZ Kennemerlaan (lasten). Voor 2022 bedragen zowel de baten als de lasten € 13.000.
Niet autonome ontwikkelingen
- Zwerfvuilvergoeding Nedvang
De jaarlijkse vergoeding van Nedvang voor bestrijden van zwerfvuil stopt per 1 januari 2023. Nu betaalt Velsen educatieve projecten uit de Nedvang zwerfvuilvergoeding. Vanaf 1 januari 2023 hebben we daar dus geen budget meer voor. Voorstel is daarom om voortaan € 1 per huishouden te besteden aan zwerfvuil educatie. In de praktijk gaat dat educatiegeld nu naar voorlichting op scholen en de organisatie van de Beestenbende.
- Pilot regisseur gezonde leefomgeving
De kwaliteit van onze leefomgeving staat door klimaatverandering, verstedelijking en economische ontwikkeling onder druk. Juist in onze regio is er sprake van opeenstapeling van problematiek. De maatschappelijke druk op het dossier is de afgelopen jaren bovendien enorm in omvang toegenomen. Daarom stellen we voor ten minste 2 jaar een regisseur gezonde leefomgeving aan.
- Just Transition Fund
Samen met de andere JTF-regio’s en het Rijk werken we aan een subsidieaanvraag van € 623 miljoen uit het JTF, voor de periode 2022-2028. Hiervan is € 58,5 miljoen bedoeld voor de IJmond. Om uiteindelijk in aanmerking te komen voor de subsidie, zijn gemeenten en de Provincie Noord-Holland verplicht de helft van de kosten voor de uitvoering van het programma te betalen. De uitvoering van het programma gebeurt door programmabureau Kansen voor West. In de periode 2022-2028 gaat het voor Velsen om een bedrag van € 315.000, jaarlijks € 45.000.
- Taakstelling Omgevingsdienst IJmond
In 2020 besloot de raad om structureel € 290.000 te bezuinigen op de taken die de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor ons uitvoert. Na onderzoek is geconcludeerd dat de bezuiniging niet gerealiseerd kan worden zonder (gedeeltelijk) uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Dat brengt hoge kosten met zich mee die we nooit terug zullen verdienen. Door gedeeltelijke uittreding doen we afbreuk aan de kwaliteit van de uitvoering van de (wettelijke) taken. Daarbij komt dat momenteel de opgaven op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid alleen maar toenemen. De maatschappelijke onrust op het thema gezondheid en milieu groeide in onze regio het afgelopen jaar meer dan waar ook in Nederland. Daarom is besloten om deze structurele taakstelling af te ramen met € 279.000.
- Citymarketing
Dit is 1 van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022. Gezien de beperkte financiële ruimte is besloten om voor 2023 incidenteel € 150.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de citymarketingactiviteiten.
- Programma Klimaatakkoord
Dit is 1 van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022. Om de doelstellingen uit het Nationaal Klimaatakkoord na te kunnen halen is extra inzet vanuit de gemeente noodzakelijk. Het Lokaal Klimaat Akkoord (LKA) is een instrument om die noodzakelijke versnelling een impuls te geven. Op basis van de door de raad vastgestelde bestuursopdracht (4 maart 2021) en raadsbesluit (29 april 2021) wordt de uitvoering van het LKA voorbereid. Het Lokaal Klimaatakkoord richt zich primair op CO 2 -reductie binnen de thema’s bedrijven, mobiliteit en gebouwde omgeving. Hiervoor is € 225.000 begroot in 2023 en 2024.
- Programma Gezondheid en luchtkwaliteit
In 2022 zijn we begonnen met de uitvoering van het programma gezondheid & luchtkwaliteit. Als een uitwerking van 1 van de 7 speerpunten uit de Begroting 2022. Vanwege de lastige financiële situatie van onze gemeente, heeft de raad bij de vaststelling van de Begroting 2022 alleen een besluit genomen over de inzet van de noodzakelijke middelen in 2022. Op basis van de afspraken met de IJmondgemeenten en de inhoud van het vastgestelde programma, reserveren we nu ook de middelen voor 2022-2025 op de begroting. Het gaat om een bedrag van € 113.000 per jaar.
Overige ontwikkelingen Begroting 2023
Mutaties in de reserves
(Bedragen x €1.000) | ||||
Reserve | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Res. Visie op Velsen | 100 | 0 | 0 | 0 |
Reserve FLO | 270 | 281 | 156 | 156 |
Onttrekking aan reserve(s) | 370 | 281 | 156 | 156 |
Reserve Visie op Velsen
De begrote onttrekking is begroot voor Offshore Wind, om uitvoering te kunnen geven aan het meerjarenprogramma Energy@work van AYOP.
Meerjarenperspectief
(Bedragen x €1.000) | ||||||
Ondernemend en duurzaam Velsen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | ||||||
2.4 Economische havens en waterwegen | 37 | 152 | 163 | 167 | 178 | 180 |
3.1 Economische ontwikkeling | -953 | -740 | -803 | -792 | -736 | -736 |
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -164 | -69 | -152 | -135 | -119 | -119 |
3.4 Economische promotie | -1.028 | -364 | -618 | -395 | -491 | -491 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | -206 | -297 | -279 | -266 | -257 | -256 |
7.3 Afval | 3.568 | 3.408 | 3.202 | 3.167 | 3.112 | 3.058 |
7.4 Milieubeheer | -2.374 | -3.058 | -2.797 | -2.758 | -2.545 | -2.455 |
Totaal saldo van baten en lasten | -1.118 | -968 | -1.283 | -1.012 | -859 | -819 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 410 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.10 Onttrekking aan reserves | 690 | 852 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Begrote resultaat | -839 | -866 | -1.183 | -1.012 | -859 | -819 |