Financieel overzicht

Ontwikkeling uit Perspectiefnota

Autonome ontwikkelingen

Prijsstijging inkoopkosten beheer en onderhoud € 98.000

• Wij worden geconfronteerd met een zeer sterke stijging van de prijzen van door de gemeente Velsen gecontracteerde externe partijen. De prijzen van materialen zijn sterk gestegen. De materiaalprijzen worden onder andere beïnvloed door de brandstofprijzen, de beschikbaarheid van grondstoffen en het economisch herstel. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er ook sprake van een sterke stijging van de loonkosten.

Verhoging beheerkosten als gevolg van wijzigingen in de openbare ruimte € 145.000

• De afgelopen jaren zijn er wijzigingen doorgevoerd in de openbare ruimte. Dit varieert van grote projecten zoals herinrichting van de Lange Nieuwstraat en kleinere aanpassingen zoals van grijs naar groen. Deze aanpassingen zorgen voor een verhoging van de onderhouds- en beheerkosten.

Stijging energieprijzen openbare verlichting € 496.000

• Voor energie is er een aanbesteding geweest met als resultaat een stijging van de kosten. De oorzaak van de extreme prijsstijging is een combinatie van factoren, waaronder een stijging van de vraag als gevolg van economisch herstel, hogere emissierechten en gastekorten. Ook de spanningen en de (mogelijke) sancties tussen Rusland en het Westen zorgen voor een stijging van de energieprijzen.

Subsidie Stadsschouwburg Velsen € 90.000

• Om de SSV tot en met de verbouwing van het pand financieel minder kwetsbaar te maken is jaarlijks een bedrag van € 90.000 extra subsidie aan de SSV nodig. Voor 2022 is deze verhoging incidenteel begroot als beleidsspeerpunt, voor 2023 nu ook.

Terugdraaien taakstelling domein Fysieke leefomgeving/toename (complexe) vergunningsaanvragen

• Sinds een aantal jaar is er een stijging van het aantal vergunningaanvragen en principeverzoeken. Dit doet een beroep op ambtelijke capaciteit, op diverse onderdelen binnen het Fysieke domein. Daar is de taakstelling teruggedraaid van € 55.000 en daarbij wordt extra capaciteit (€ 396.000) gevraagd om te kunnen voldoen aan wettelijke termijnen. Deze extra capaciteit wordt meegenomen in de tariefsberekening en daarom kostprijsdekkend begroot.

Niet autonome ontwikkelingen
Groot onderhoud gebouwen begraafplaatsen en parken

• Bij de kostenplaatsen begraafplaatsen en parken zijn per abuis de bedragen voor groot onderhoud van de gebouwen niet meer meegenomen in de begroting. Het betreft in totaal een bedrag van € 36.890.

Pilot relatiemanagement € 97.000

• Wij willen onze relatie en samenwerking met onze strategische partners, ondernemers en initiatiefnemers verbeteren. Om van buiten naar binnen te kunnen werken. Om samen met onze partners te kunnen werken aan onze maatschappelijke opgaven. En om onze eigen ambities en strategische doelen in Velsen en de regio te kunnen realiseren. Hiervoor voeren wij de komende 2 jaar een pilot relatiemanagement uit, wat moet leiden tot professionalisering.

Overige ontwikkelingen Begroting 2023

• Met het budget voor het Meerjarig Onderhoudsbudget (MJOB) en het Vakbeheerder budget wordt de openbare ruimte van de Gemeente Velsen onderhouden en indien nodig opnieuw ingericht. Denk hierbij aan de groenvoorziening maar ook riolering, wegennetwerk, kades, lichtmasten, parken, begraafplaatsen, strandopgangen, kabels, speellocaties, bomen, et cetera.

• Dit jaar en in een deel van vorig jaar zijn we geconfronteerd met sterke prijsstijgingen. Hierdoor zijn meerdere projecten hoger uitgevallen dan vooraf geraamd. De stijgingen zijn niet in alle projecten gezien doordat sommige projecten voor de stijgingen aanbesteed en aangenomen zijn. Dit heeft een remmend effect gehad op de gemiddelde kostenstijging in 2022. Dit remmende effect zal in 2023 niet of nauwelijks merkbaar zijn.

• Ter illustratie; het (laten) leggen van asfalt is in juli 2022 23% duurder dan in juli 2021. Het aanschaffen van houten speellocaties +/- 10%, veelgebruikte plantsoorten 11%, armaturen voor lichtmasten 10% en (laan)bomen 12%. Naast de kosten van producten stijgt het arbeidsloon bij aannemers met gemiddeld 4%.

• Vanwege de prijsstijgingen stijgt het MJOB budget met 15% en het Vakbeheerder budget met 10%, inclusief de reguliere indexatie. Het MJOB stijgt hierdoor van € 1.534.000 naar € 1.764.100 en het Vakbeheerder budget van € 4.010.000 naar € 4.411.000.

• Dit is niet voldoende om de stijgingen volledig af te dekken maar omdat het MJOB meerjarig is kunnen we een deel opvangen met het verschuiven en combineren van projecten. De stijging van elektriciteit voor de openbare verlichting is reeds in de Perspectiefnota benoemd.

Mutaties in de reserves