Outsourcing Sport
In november 2022 is het team Sport verzelfstandigd. Alle sportfaciliteiten worden uitgevoerd door de nieuwe organisatie. Totaal bestond het team Sport uit 37,42 fte. Bij onze organisatie is 1 nieuwe functie van regiefunctionaris ingevuld die de contacten en het contractbeheer met de Sport gaat onderhouden.
Beschikbare formatie
De uitgaven aan personeel zijn een wezenlijk onderdeel van de totale begroting. Voor een goede beheersing van dit budget wordt geregeld aan de bedrijfsvoeringstafel gesproken over de over- en onderschrijding van de personele budgetten. Daarbij worden de personele kosten van eigen personeel en de externe inhuur inzichtelijk gemaakt en kan indien nodig in een vroegtijdig stadium worden bijgestuurd.
De begrote formatie en loonkosten 2023 zijn aangepast met de ontwikkelingen uit de kadernota en budgettair neutrale herschikking van taken.
Tabel: Formatie en loonkosten
Toegestane formatie | Loonkosten (Bedragen x € 1.000) | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Formatie | 492,8 | 456,5 | 36.431 | 37.028 |
Inhuur budget | n.v.t. | n.v.t. | 822 | 931 |
Tabel: Vergelijking met referentiegemeenten
Fte per 1.000 inwoners | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Velsen | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,1 |
Gemeente 50.000-100.000 inwoners | 7,1 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,9* | 8,0* |
Gemeente Nederland gemiddeld | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 9,0* | 9,1* |
*In deze jaren zijn de cijfers aannames op basis van de tendens uit de Personeelsmonitor van het A&O fonds gemeenten.